F
Fiksno
Pređi na sadržaj
Svi tutoriali
03 6 min

Kreiranje fakture

Izdaj domaću ili deviznu fakturu sa stavkama i automatskim PDF preview-om.

Kreiranje fakture od nule (2:45)
Video uskoro

Faktura je tvoj glavni dokument. Fiksno automatski vodi numeraciju, izračunava iznose i pravi PDF u realnom vremenu dok kucaš.

  1. Otvori novu fakturu

    Klikni „+ Nova faktura" u gornjem desnom uglu, ili u sidebaru Fakture → + Nova faktura.

  2. Izaberi tip fakture

    • Faktura — standardna, za izvršenu uslugu ili robu
    • Avansna faktura — za uplatu primljenu pre isporuke; kasnije se „zatvara" finalnom fakturom

  3. Izaberi klijenta

    Klikni polje „Pretraži klijenta po imenu..." i počni da kucaš. Ako klijent ne postoji, otvori novi tab i kreiraj ga (Tutorial 2), pa se vrati.

  4. Postavi datume i valutu

    • Datum izdavanja — kad je faktura ispisana
    • Datum prometa — kad je usluga izvršena (bitno za PDV i KPO)
    • Datum valute (rok) — do kada klijent treba da plati
    • Valuta — RSD podrazumevano; za strane klijente EUR/USD/CHF/GBP

  5. Brzi predlozi (opciono)

    Iznad stavki je zelena traka sa tvojim prethodnim opisima usluga. Klik popunjava stavku jednim potezom.

  6. Dodaj stavke

    Za svaku stavku:

    • Opis usluge / robe
    • Količina
    • Jedinična cena (RSD)
    • Popust % (opciono)
    • Proizvod — čekiraj ako je proizvod (ne usluga); ovo deli upis u KPO knjizi

    Klik „+ Dodaj stavku" za novi red.

  7. Napomena (opciono)

    Slobodan tekst koji se pojavljuje na dnu PDF-a. Primer: „Plaćanje izvršiti u roku od 30 dana".

  8. Proveri live preview

    Desno vidiš PDF kakav će klijent dobiti. Ažurira se automatski dok kucaš. Indikator „auto-osvežava" treperi zeleno kad se promena snimi.

  9. Kreiraj fakturu

    Klikni „Kreiraj fakturu i generiši PDF". Faktura dobija jedinstveni broj (npr. 88/2026) i status „Skica" — možeš je još uvek menjati pre nego što je pošalješ.

Kontinuirane usluge (IT sektor)

Ako fakturišeš mesečnu pretplatu (SaaS, održavanje, hosting):

  1. Čekiraj „Period prometa (npr. za kontinuirane usluge — IT sektor)" ispod datuma
  2. Otvaraju se dva polja „od – do" umesto jednog datuma prometa
  3. Period se prikazuje na PDF-u i upisuje u KPO
Mogu li da promenim numeraciju faktura?
Numeracija počinje od 1 svake godine i ide automatski. Ako želiš specifičan format (npr. '2026-001'), otvori Podešavanja → Format numeracije. Pažnja: ne menjaj numeraciju tokom godine — to lomi kontinuitet KPO knjige i može da privuče pažnju Poreske uprave.
Šta ako sam pogrešio iznos na već izdatoj fakturi?
Nemoj brisati. Otvori fakturu, klikni '···' → 'Storniraj'. Stornirana faktura ostaje u KPO knjizi sa crvenom oznakom (zakonska obaveza — sve mora biti vidljivo). Onda kreiraj novu fakturu sa ispravnim iznosom.
Mogu li da fakturišem u dve valute istovremeno?
Ne — jedna faktura, jedna valuta. Ako klijent plaća deo u RSD i deo u EUR, kreiraj dve odvojene fakture.
Šta je razlika između 'Datum prometa' i 'Datum izdavanja'?
Datum izdavanja je kad si ispisao fakturu. Datum prometa je kad si zaista izvršio uslugu/isporučio robu. Najčešće isti dan, ali ako npr. završiš posao 31. decembra a fakturu ispišeš 5. januara, datum prometa je 31.12. (i to ulazi u prošlu godinu za KPO).
Mogu li da koristim šablon za ponavljajuće fakture?
Da — u listi Fakture postoji dugme 'Ponavljajuće'. Tamo definišeš klijenta, stavke i učestalost (mesečno/kvartalno). Fiksno automatski generiše novu fakturu na zakazan datum.